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留抵退稅后如何進行下個月的增值稅申報,謝謝

84785024| 提問時間:2022 06/05 21:38
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
進項大于銷項時形成留抵不需賬務處理,當銷項大于進項時要計提1、計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結轉: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
2022 06/05 21:43
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