還有一張負(fù)數(shù)發(fā)票呢

你好，這個(gè)是專票嗎？如果是的話，借銀行存款， 借管理費(fèi)用，負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 完整的就是這個(gè)。

不用做應(yīng)付賬款了是吧

對(duì)的 是的 不需要做的

這樣這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額也是需要交稅的是吧

需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎

進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不允許抵扣的

那就是增值稅稅額要加上這個(gè)轉(zhuǎn)出額

好對(duì)的，詩的需要加上的。

之前已經(jīng)抵扣的這張發(fā)票不需要沖銷嗎

你好，負(fù)數(shù)發(fā)票不是嗎？

已經(jīng)抵扣了開負(fù)數(shù)發(fā)票了 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是完整的了

之前的一張發(fā)票已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在需要退保，給對(duì)方 開了一張紅字信息表 ，對(duì)方開進(jìn)來一張負(fù)數(shù)專票

對(duì)的 就是這么做的，然后你們賬上作，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，其他的不需要做了

附表2填紅字發(fā)票數(shù)嗎

附表二開具的紅字信息表一欄填寫你的稅額

就是這張負(fù)數(shù)發(fā)票的稅額還是之前那張發(fā)票的稅額

不是之前已經(jīng)抵扣的稅額吧

你好，給你退回多少錢來？你開多少紅字信息表，你只要開了紅字信息表的就不允許你抵扣了，你之前已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不就可以了嗎？銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)加上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，等于你繳納的增值稅你之前抵扣了，現(xiàn)在不允許抵扣。