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農(nóng)產(chǎn)品收購類發(fā)票是什么時候開呢。向農(nóng)戶收購了農(nóng)產(chǎn)品就開呢?還是我銷售時在開具就行呢?

84784948| 提問時間:2022 06/03 17:42
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好!是的,向農(nóng)戶收購了農(nóng)產(chǎn)品就開票
2022 06/03 17:47
84784948
2022 06/03 17:48
老師如何做賬呢
蔣飛老師
2022 06/03 17:51
比如: 借庫存商品91 應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)9 貸銀行存款100
84784948
2022 06/03 17:59
老師,入賬時候就按照收購發(fā)票的金額和稅額入賬嗎
蔣飛老師
2022 06/03 19:14
是的,前面是假設(shè)收購發(fā)票的金額是100
84784948
2022 06/04 08:59
老師,那前期銷售少,是不是庫存大,進(jìn)項多呢,如果進(jìn)項是150,銷項是100,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅如何做賬呢
蔣飛老師
2022 06/04 09:00
是的,你的理解很對 前期銷售少,是庫存大,進(jìn)項多
蔣飛老師
2022 06/04 09:01
進(jìn)項是150,銷項是100 留抵150-100=50 借應(yīng)交稅費…未交增值稅50(借方,就是留抵) 貸應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)50
84784948
2022 06/04 14:21
老師,是不是一般糧食收購企業(yè)大量收購的2-3個月,都會出現(xiàn)留底呢
蔣飛老師
2022 06/04 15:07
是的,庫存大必然進(jìn)項稅額多,屬于正常情況。
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