那要怎么做呢，這樣的話我的凈利潤和本年利潤就對不起了

這個正常？

月末是不是所有收入類的轉到本年利潤 成本費用類的轉到本年利潤? 你這筆是手動的還是自動轉的損益?

自動的生成的

這樣設置科目應該沒有問題嘛，還是設置科目就不對，這種情況我要怎么處理呢

沒關系 如果這筆自動結轉了 月底結轉其他損益的時候就不會結轉這一筆 所以就沒有影響

問題是現在就是月末有影響了，我已經結轉損益了，但本年利潤大于凈利潤了

應該是我那個環節弄錯了，

如果這一筆對你有影響 你看看能不能手動被那筆自動生成的分錄刪除掉?

可以的話我的費用又對不起了，因為樣品費是銷售費用的子科目，這樣的話我科目余額表的銷售費用就不對上，

你這進銷存軟件導致的么? ?讓你們軟件服務單位幫你修改下公式? ?以后退貨你自己手動結轉

那現在有什么方法解決沒有呢

同學，你試著把那一筆自動結轉的分錄把它刪除掉，然后期末結轉損益的分錄也自己手動做應該就沒有問題了。

那我試下

同學，如果你以后還遇到這種問題的話，我覺得你應該找你們的軟件方，讓他幫你把這個公式重新設置一下，或者你本次不能解決的話，你可以跟你的軟件銷售方說下，他們應該知道這個怎么處理。他們對這個進銷存軟件的銷售退回，然后對做賬有什么影響，他們應該比較清楚

好的謝謝老師

不客氣 祝您工作順利