供應商開票進來，開票項目不對，我們沒有賣的

想直接弄不勾選抵扣可以？

這個發票，我們銷項開不了

供應商那邊也不肯作廢重開

你好， 實際沒有購入的可以。

實際有購入，但開票項目不對

那你購入的開發票出去嗎？

不開出去

因為供應商開票項目不對

你好，那有風險的，你單位隱瞞了收入。

那可以怎么處理？

堅持讓對方紅沖 應該是對方存貨多的開給你們了 購入的和收到的，你都不要走公戶。

不可能直接弄不勾選抵扣？

不可以 稅務局能監控到這個發票

已經對公轉賬的了

發票已經好幾個月了

對公轉了，你還能收到這個發票，那你有存貨

主要供應商開的發票，開票產品我們沒有賣的，供應商開票項目和我們實際要的貨，不一樣的

那你正規的也應該做入庫，然后你再銷售出去確認收入，沒有發票正常做，就是不允許抵扣所得稅，你們單位多交稅 如果你不想確認收入對應的成本，就不要走公戶

他不作廢發票可以的，你可以跟他說把錢退回來，然后你們私下轉

如果讓供應商把錢退回來，那發票應該怎么處理？

發票選擇不抵扣勾選 相當于退貨

選擇不抵扣勾選，供應商對公把款退回來，就沒有風險對？

發票是從去年10月到現在的，累計二百多萬

是啊 只能這么做的了