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企業所得稅匯算清繳的主營業務收入一般等于增值稅申報表的本年累計數,可不可以高于增值稅申報表的本年累計數

84784951| 提問時間:2022 05/30 21:19
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,CMA
你好,正常的應該是一樣的,但是也有特殊的情況,比如你們提供服務,增值稅繳納了,但是所得稅是按月確認收入。
2022 05/30 21:20
84784951
2022 05/30 21:25
所得稅的收入高于增值稅申報表的本年累計也是可以的嗎?
星河老師
2022 05/30 21:25
同學對的,特殊情況下是可以的。
84784951
2022 05/30 21:26
老師,那需不需要補繳增值稅?
84784951
2022 05/30 21:45
老師?還在嗎?
星河老師
2022 05/30 21:52
同學, 在的,這個相差的金額有多少? 是不是有些漏開票了?
84784951
2022 05/30 22:02
差了兩百多的銷售,成本差了兩百多,
84784951
2022 05/30 22:04
進項和銷項中間差額是三十多,算下來增值稅是四萬多,這個四萬多,可不可以在今年流動補繳增值稅
星河老師
2022 05/30 23:06
同學,可以的,今年可以累計把它申報在增值稅申報表當中。
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