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老師好，我想咨詢下，我公司主營業務收入是咨詢服務費，月末結轉成本咋做？
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你好，借助業務成本貸勞務成本，或者是借主營業務成本貸應付職工薪酬工資。
2022 05/30 10:37
84784971 
2022 05/30 10:40
那計提工資不用做了，直接做月末結轉，借：主營業務成本 貸：應付職工薪酬
84784971
2022 05/30 10:41
這樣可以嗎？
郭老師 
2022 05/30 10:42
可以的，可以這么做的。
84784971
2022 05/30 10:49
但是老師，應付職工薪酬金額沒多少啊
郭老師
2022 05/30 10:51
好，那你的成本都有哪一些？
84784971
2022 05/30 10:53
沒有其他的成本了
郭老師
2022 05/30 10:55
那你的利潤就是很高，實際利潤很高。
84784971
2022 05/30 10:56
那這樣的話，沒有其他成本就要交所得稅了吧？
84784971
2022 05/30 10:57
如果有餐費和油費，辦公費之類的直接入管理費用吧？
84784971
2022 05/30 10:57
管理費用不用直接結轉成本吧？
郭老師
2022 05/30 11:03
好看你的利潤總額，你這個利潤總額是減去期間費用之后。
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