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例19-9為什么是遞延所得稅資產
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您好，單家報表的計稅基礎與合并報表的賬面價值之間差異形成暫時性差異
2022 05/29 03:33
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第九題，不懂為什么分別算出來18年和19年的遞延所得稅負債，要用19年-18年的？
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老師，圈③這道題，18年那里我明白，為什么19年借遞延所得稅資產125，18年不是轉回了125，19年怎么又借遞延所得稅資產125啊？
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老師，遞延所得稅資產為什么-15
遞延所得稅負債為什么-11.25？
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老師，內部抵消考慮所得稅的情況下，為什么確認的是遞延所得稅資產，還是用（120-7）?25%？還有那個減值為什么是售價250/2-9
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圖二是答案，請問19年雙倍余額遞減法計提折舊，240怎么算出來的。還有最后18年和19年都是遞延所得稅資產，為什么是75-37.5而不是75+37.5
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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