進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出會計分錄怎么做

借：原材料等，貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）

廠家返利開紅字發(fā)票?

這怎么入賬

同學(xué)您好，一般是紅字沖回原分錄部分金額，科目為藍(lán)字記錄一樣的

這是廠家給我們的折讓 ?我們要開紅字發(fā)票進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

不是轉(zhuǎn)出這是錯誤的，按老師教你的找原發(fā)票紅沖對應(yīng)金額才正確

不是這樣的

沒有原發(fā)票

是廠家給的返利 開的紅字

您好，您的發(fā)票具體內(nèi)容，有截圖嗎？

我們代廠家墊付給客戶的錢，后面我們開紅字發(fā)票廠家通過返利給我們，我們妥妥的虧了一筆稅額。發(fā)票是整車折讓

付給客戶的時候掛往來，給廠家開整車折讓紅字發(fā)票款到賬沖往來，相差的那個稅額能不能直接沖成本

你好，也可以的， 虧損了也一樣沒問題