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老師好 氫氧化鈉和片堿是一個東西 供應商開給我們的發票是氫氧化鈉 但是我們開給客戶的是片堿 同一個稅務編碼 只是名稱不一樣 因為會計不知道 導致入庫記賬氫氧化鈉 開出去發票入賬片堿 但是沒有片堿的發票 然后因為片堿沒有庫存 又暫估了片堿的庫存結轉了相應的成本 現在賬目上一直掛著片堿的暫估 氫氧化鈉有多余的庫存 請問老師怎么調賬 謝謝~
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您好
把氫氧化鈉多余的庫存沖銷片堿的暫估就好了
2022 05/28 16:59
84785039 
2022 05/28 17:29
那分錄是這么寫的嗎 借：庫存 片堿 貸：庫存 氫氧化鈉 然后借：庫存 片堿 負數 貸：應付賬款 暫估 負數
bamboo老師 
2022 05/28 17:31
這樣寫分錄可以的哈
84785039
2022 05/28 17:36
如果跨年度了 因為不涉及損益 可以這樣寫分錄了 老師對吧
bamboo老師
2022 05/28 17:36
是的?不涉及損益? 跨年度 可以這樣寫分錄
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