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老師，新年度帳已建立，已有記賬憑證，發現損益類科目有期初余額怎么處理
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你好，你們是年初建賬還是年中建賬？
2022 05/28 10:10
84785002 
2022 05/28 10:14
年初建帳，一季度帳都做完了發現損益類科目有期初
QQ老師 
2022 05/28 10:17
你好，損益類科目不應該有期初，月末就應該結轉為零，是具體是哪個科目？
QQ老師
2022 05/28 10:17
年初建賬的時候金額入錯了嗎？
84785002
2022 05/28 10:20
后來發現是上年損益沒有結轉，然后就把上年損益結轉了，但是現在是新年度帳已經做了，如果現在進系統重新把上年數據結轉過來，本年數據還在不
QQ老師
2022 05/28 10:24
您好，你用的什么財務軟件？有的財務軟件是支持重新啟用年初數的，不影響今年已做憑證
84785002
2022 05/28 11:23
T3系統軟件
84785002
2022 05/28 11:24
我現在重新結轉上年數據，說本年已記賬不能結轉
QQ老師
2022 05/28 12:14
你好！做憑證調整過來吧，直接轉未分配利潤，不通過本年利潤
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