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老師，明細賬中應付職工薪酬-社會保險費貸方是-78.41元，應付職工薪酬-職工工資貸方是-2987元，但是資產負債表期末余額是-78.41元，這個是什么原因呢
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?你好；? ? 貸方負數了就是借方了。? ? 。? 說明你們都是? 少計提了社保 和工資部分 ； 你去看看是不是都 少計提了。 考慮補計提? ?
2022 05/27 10:34
84784952 
2022 05/27 10:37
老師，2021.12月份的工資少計提2987元，這個是不是不在今年第一季度的資產負債表中提現呀
meizi老師 
2022 05/27 10:42
?你好；? 是的。 補計提 ；走以前年度損益調整補計提? ?
84784952
2022 05/27 10:43
好的謝謝老師
meizi老師
2022 05/27 10:46
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價??
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