不太清楚，現在都沒有賬，紙質賬從18年年中開始，但是一直沒這個數據

請問單位用什么會計準則

印花稅是從銀行扣的

借：利潤分配-未分配利潤 貸：銀行存款? 補入賬分錄

小企業會計準則

小企業會計準則 就前面那樣寫分錄就好了

銀行賬戶上沒有這個錢，實收資本記錄也沒有，就是稅務印花稅申報了一下

那沒有繳納稅款 不需要記賬啊

勞務派遣公司是要驗資的，200萬，所以這個錢應該是有過的，就是沒記錄，后期印花稅有申報并繳納，只是這200萬后期賬戶上沒看到，估計是驗完資就取走了

請問銀行存款明細沒有流水嗎 200萬的 借：銀行存款 貸：實收資本 借：其他應收款 貸：銀行存款

20年以前的網銀上不能查賬，得空我去柜臺試試能不能查到

那這個200萬加進去以后，以往的是不是都要補繳企業所得稅

還有其他賬務要調整的嗎？

這個200萬加進去以后 不涉及損益科目 不需要補繳企業所得稅啊 單位還有其他業務嗎

什么其他業務？不好意思老師，沒理解

就是從開始到現在就只有實收資本跟印花稅業務嗎 還有其他賬務要調整的嗎？ 這個是您問的啊 有其他業務發生沒有入賬的就需要調整

有個應付賬款，早前計提的，也不知道是什么，沒有付原始憑證，這個要怎么調賬？

早前計提的分錄怎么寫的

計提費用 借：其他業務成本 貸：應付賬款 應該是收入后的成本，因為收入計其他業務收入的，可是他們又做了一筆計提工資 借：管理費用-工資及附加 貸：應付職工薪酬

計提費用沒有發票嗎 工資也沒有發放么