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您好我進行企業所得稅匯算清繳我的應付職工薪酬是按應發轉的費用，是1300萬，我的實發金額是大概1000萬，A105050的職工薪酬支出表是填實發金額么，那我這300萬差額是要調增么
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您好
請問匯算清繳前1300沒全部發放嗎
2022 05/25 14:27
84785019 
2022 05/25 14:30
1300是應發，那300大概是個人部分的社保公積金啥的，所以實發是1000
bamboo老師 
2022 05/25 14:33
您發放的時候沒有扣除個人承擔部分嗎？
借：應付職工薪酬 1300
貸：其他應收款-個人社保
貸：其他應收款-個人公積金
貸：銀行存款
不是應該這樣嗎
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