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問題已解決

老師好,5月份做了企業(yè)所得稅匯算清繳,交的所得稅,分錄怎么寫?謝謝!

84785015| 提問時間:2022 05/25 12:19
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問單位用的什么會計(jì)準(zhǔn)則
2022 05/25 12:20
84785015
2022 05/25 12:21
老師,會計(jì)準(zhǔn)則不一樣,分錄不同嗎?
bamboo老師
2022 05/25 12:22
是的 小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則不用以前年度損益調(diào)整科目
84785015
2022 05/25 12:24
老師,您 的意思是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整科目,那小小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則用什么科目呢?
bamboo老師
2022 05/25 12:24
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則直接計(jì)入利潤分配-未分配利潤就好了
84785015
2022 05/25 12:26
企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整科目,然后也是結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配-未分配利潤 ”嗎?
bamboo老師
2022 05/25 12:27
是的?企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整科目,然后也是結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配-未分配利潤 ”
84785015
2022 05/25 12:34
意思是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下涉及到去年的,就用“以前年度損益調(diào)整 ”這個過渡科目。而小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下涉及到去年的,就直接進(jìn)“利潤分配-未分配利潤 ”。對嗎?
bamboo老師
2022 05/25 12:34
是的 這樣理解正確的
84785015
2022 05/25 12:36
不管是用過渡科目走,還是直接進(jìn)“利潤分配-未分配利潤 ”,都會影響當(dāng)年的利潤,對嗎?
bamboo老師
2022 05/25 12:38
不影響當(dāng)年的利潤啊 當(dāng)年的利潤在利潤表體現(xiàn)
84785015
2022 05/25 12:39
那進(jìn)了“利潤分配-未分配利潤 ”,最終去哪兒了?
84785015
2022 05/25 12:40
“利潤分配-未分配利潤 ”影響到什么了?
bamboo老師
2022 05/25 12:40
影響的最終未分配利潤
84785015
2022 05/25 12:41
對,不影響當(dāng)年利潤,影響最終的未分配利潤
bamboo老師
2022 05/25 12:41
是的?不影響當(dāng)年利潤,影響最終的未分配利潤
84785015
2022 05/25 12:41
老師,那我去年好像進(jìn)了“以前年度損益調(diào)整‘ ,有關(guān)系嗎?
bamboo老師
2022 05/25 12:42
最終都到了未分配利潤 沒事的
84785015
2022 05/25 12:42
老師,在哪里看我用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,還是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則?謝謝!
bamboo老師
2022 05/25 12:44
可以看電子稅務(wù)局財務(wù)制度備案
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