現(xiàn)在借應(yīng)付職工薪酬、工資貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 匯算清繳需要調(diào)整的

對(duì)的，是借應(yīng)付職工薪酬貸未分配利潤(rùn)嗎？

是的是的，是這么做的。

如果去年11月份繳納社保的分錄個(gè)人和公司部分記反了是不是紅沖然后做正確的就可以了

是的是的，是這么做的，都是用利潤(rùn)分配跨年的所有損益類的科目都是用利潤(rùn)分配來代替了。

改正不用通過未分配利潤(rùn)吧？

需要的，只要是以前年度的都需要。

原先是借管理費(fèi)用，個(gè)人社保，貸銀行，改正還是這個(gè)分錄，就是金額換一下，還是說管理費(fèi)用用未分配利潤(rùn)科目

利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

還有一個(gè)問題老師，您這邊專業(yè)，麻煩幫忙解答一下，2021的情況：11月增加的研發(fā)人員工資，12月獎(jiǎng)金發(fā)了30000，交了900個(gè)稅，社保公積金只發(fā)了一個(gè)月，賬上管理費(fèi)用—研發(fā)工資做了30000，計(jì)提了11月12月的工資，顯示發(fā)了11月，12月的在1月份發(fā)，請(qǐng)問研發(fā)費(fèi)用的表怎么填？

你好，這個(gè)3萬(wàn)包含9000是嗎？如果是的話填寫3萬(wàn)就可以。