老師，我直接調(diào)增算出數(shù)據(jù)填列就可以嗎，會不會有什么稅務(wù)風(fēng)險呢，這個調(diào)整完企業(yè)的利潤表還需要調(diào)整嗎

沒有風(fēng)險的，你又不是多底褲。

沒有風(fēng)險的，你又不是多抵扣

我是三季度預(yù)繳了2000，然后四季度走了一次性資產(chǎn)扣除，整年利潤就5000，然后匯算清繳我也填了一次性資產(chǎn)扣除那個表，再像您說的這樣調(diào)增沒問題嗎

你匯算清交別一次抵扣啦

你別一次抵扣，看一下需要交稅嗎？

我去年一次性扣除了65萬，你的意思是我別一次性扣除嗎

是的是的，是這個意思，是這么理解，是這么做的。

那比如說我匯算清繳扣40萬，那跟我四季度就不一樣了呀，還有剩下25萬得怎么辦啊老師，而且我調(diào)整固定資產(chǎn)的話是不是就不用再另外調(diào)增虧損了

你好，這個沒有關(guān)系的，之前遇到你享受了一次抵扣，現(xiàn)在不想收了。

就是我第四季度已經(jīng)填寫了固定資產(chǎn)一次性扣除表扣除了65萬，這次匯算清繳我想扣除40萬也是可以的，兩個表不一致也是可以的對嗎老師

哦對的是的，可以的 可以的 可以的