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我留抵稅額在應(yīng)交稅費-未交增值稅貸方負數(shù)。我上個月的賬要怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅金？留抵稅6677.72～要這個這個進項和銷項結(jié)轉(zhuǎn)
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同學(xué)你好，分錄如下
?借? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 銷項? 14508.69
? ?貸? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? 進項? 8380.97
? ? ? ?應(yīng)交稅費-未交增值稅? ? 6127.72
? 這個是4月份應(yīng)該做的分錄?
您上期（3月份）的分錄根據(jù)你上期的業(yè)務(wù) 比如上期您是直接認證了6677.72，就直接分錄如下
? ? 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 6677.72
? ? ? ? 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 進項? 6677.72
2022 05/25 09:29
84785000 
2022 05/25 10:15
應(yīng)交增值稅稅費三級科目是那個6677.72
84785000
2022 05/25 10:16
您上期（3月份）的分錄根據(jù)你上期的業(yè)務(wù) 比如上期您是直接認證了6677.72，就直接分錄如下 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 6677.72 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ～三級科目？進項 6677.72?
84785000
2022 05/25 10:17
那我進項不是多了
84785000
2022 05/25 10:23
我在余額表也沒看到有-550
小黎老師 
2022 05/25 10:23
同學(xué)你好，您這個6677.72的進項根據(jù)您的說法是您上個月的留底 并不是4月份的數(shù)據(jù)
84785000
2022 05/25 10:27
是呀，我余額表應(yīng)交進項期末有余額
84785000
2022 05/25 10:34
這個做了。我余額表有余額
小黎老師
2022 05/25 10:45
同學(xué)你好，3月份有余額的進項稅額 3月份轉(zhuǎn)到未交增值稅，3月份未結(jié)轉(zhuǎn)的可以4月份合并一起結(jié)轉(zhuǎn)，按照上面的分錄做就可以了
84785000
2022 05/25 11:26
我這個分錄如下 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 銷項 14508.69借應(yīng)交稅費-未交增值稅550? ? 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 進項 8380.97 應(yīng)交稅費-未交增值稅 6677.72?
84785000
2022 05/25 11:30
這樣五月看我科目余額表的金額，未交增值稅 貸方-550能提現(xiàn)。
84785000
2022 05/25 11:31
一直會計分錄就是借銷項，貸進項，其他差額用未交稅提現(xiàn)
84785000
2022 05/25 11:31
以前的分錄
小黎老師
2022 05/25 11:43
同學(xué)你好，如果您沿用以前的分錄也是可以的。
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