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實(shí)務(wù)
問題已解決
我請(qǐng)問房開老師 我們是房開企業(yè) 我們交的增值稅還在預(yù)交階段 那附加稅呢是預(yù)交還是計(jì)入稅金及附加科目呢？
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您好
附加稅只寫預(yù)繳分錄 不計(jì)入稅金及附加科目
2022 05/24 14:08
84785036 
2022 05/24 14:12
意思結(jié)轉(zhuǎn)收入的時(shí)候同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)附加稅是嗎？那之前的都計(jì)提了怎么辦
bamboo老師 
2022 05/24 14:12
可以做紅字分錄沖回
84785036
2022 05/24 14:13
跨年了 年報(bào)都報(bào)了
bamboo老師
2022 05/24 14:14
那前面的是虧損 不需要繳稅的吧 不調(diào)整也可以
84785036
2022 05/24 14:16
是的 不需要交稅？那今年的要沖回來嗎？
84785036
2022 05/24 14:17
其實(shí)是不影響的吧？我之前的會(huì)計(jì)也是直接計(jì)提稅金附加了 每走預(yù)交 連土增稅都直接計(jì)提
bamboo老師
2022 05/24 14:23
那您跟前面會(huì)計(jì)一樣的做賬務(wù)處理吧?
最終不影響 是一樣的 只是時(shí)間問題
84785036
2022 05/24 14:24
我的意思影響稅會(huì)差異不？
bamboo老師
2022 05/24 14:25
最終不會(huì)影響的 只是時(shí)間問題?
您這樣先計(jì)入 就先減少了利潤(rùn)了
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