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所得稅匯算清繳,A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表里的數(shù)據(jù)怎么填?

84784947| 提問時間:2022 05/24 11:06
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
這個是需要你發(fā)生了實際損失才填列的
2022 05/24 11:11
84784947
2022 05/24 11:12
有處置損失,表中數(shù)據(jù)怎么填?
辜老師
2022 05/24 11:13
你是處置固定資產(chǎn)嗎
84784947
2022 05/24 11:15
是的,變賣了一輛小汽車。
辜老師
2022 05/24 11:39
資產(chǎn)損失填列處置損失金額,處置收入填列賣出價的不含稅金額,計稅基礎填列清理時的賬面凈值,資產(chǎn)損失稅收金額和第一列金額一致
84784947
2022 05/24 11:40
好的,謝謝
辜老師
2022 05/24 11:42
好的,客氣,幫到你就好
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