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問題已解決

老師,我們有一個項目,總公司支付了5萬,子公司支付了10萬,后面我們開發票給了子公司,之前總公司支付的5萬該怎么做賬啊,現在賬上掛了這兩個公司的賬,實際款項已經結完了。

84785040| 提問時間:2022 05/24 10:23
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,收款方開15萬元發票給總公司?
2022 05/24 10:23
84785040
2022 05/24 10:25
開15萬發票給子公司,還掛有之前總公司支付的5萬
小林老師
2022 05/24 11:45
您好,合同金額15,那您兩個公司代收代付協議
84785040
2022 05/24 11:46
要兩個簽個協議啊
小林老師
2022 05/24 11:48
您好,是的,代收代付協議
小林老師
2022 05/24 11:49
您好,總公司代付協議
84785040
2022 05/24 11:50
簽了代付協議,那做賬是可以直接從總公司轉子公司沖了這筆款項是嗎
小林老師
2022 05/24 11:51
您好,是可以的,沒問題
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