要做外賬，小微企業(yè)，公司成立時(shí)間長了，現(xiàn)在改為查賬征收要做帳

你好；? ? ? ?外賬的話；? ?你去? ? 打算6月建賬嗎？ 那你就 用你 截止5月底的 期末數(shù)據(jù)來建賬才行的? ?

這個(gè)我知道，但老板提供不了發(fā)票，建賬的起初數(shù)據(jù)也提供不了，這該如何建賬

?你好； 提供不了的話 ；? ?那你也是 先盤點(diǎn)數(shù)據(jù)倆建賬； 建賬后在考慮發(fā)票問題； 看后期 是否可以補(bǔ)??

老板也不讓盤點(diǎn)

?你好 ；? ? 那這個(gè)沒法處理的 。? 外賬 你們不盤點(diǎn) ；? 你的數(shù)據(jù)怎么來 ；? ? ?

我也就在這犯愁呢，老板不配合，賬也沒法建立

你好 ；? ? ?那你 就先用5月末的數(shù)據(jù)來建賬； 你先把5月末的數(shù)據(jù)整理好了。 先建賬試算下再說? ??

差額記在哪個(gè)科目去呢？其他應(yīng)付款，未分配利潤，還是……

?你好；差額計(jì)入利潤分配 先做平； 后面找差異去調(diào)整? ?