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?我想問一下，我3月份有張憑證做錯了，貸應該寫應付賬款，寫成庫存現金了，這樣的情況，是紅沖了本月做賬正確的，還是直接在4月份做糾正錯賬的憑證，寫借庫存現金，貸應付賬款？？？
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你好；? ? 那你調整下即可。? 摘要寫調整某憑證號； 分錄做 ：借庫存現金 貸應付賬款即可? ?
2022 05/24 09:36
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老師，這個是10月做的憑證，然后我發現做錯了，這個應該是走往來，我這個可以在本月進行更改嗎，就是寫到本月的憑證中去，分錄怎么寫么，借庫存現金，貸應付賬款
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3月做憑證做錯 貸：庫存現金 4500 貸：應收賬款 -4500.現在想要沖紅應該怎么做憑證？
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如果分錄是，借管理費用，庫存現金貸其他應收款的話，那么，它的憑證是直接寫轉賬憑證，還是分開來寫庫存現金的那種寫收款憑證呢？
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2022年做了一個憑證，借；管理費用，貸；庫存現金，現在發現這個憑證做沖了，要把它沖掉，直接在4月做，借；庫存現金，貸；管理費用嗎
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您好老師！我去年做了一筆應該是 借：應付賬款 貸：庫存現金 結果我做錯了，做成借|：管理費用 貸：庫存現金了，請問今年我該怎么調整。
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查看更多- 依據《應付職工薪酬準則》規定，用工單位支付給勞務派遣單位的費用雖然為勞務費用，但屬于“應付職工薪酬”科目核算的內容，應按受益原則將支出金額計入相關成本費用科目，而不應一律計入“管理費用”科目。問題：1.這里的“不應一律計入管理費用”科目，是指不應一律計入期間費用明細表第2行勞務費的管理費用列，還可能計入該行的銷售費用列，對嗎？2.支付給勞務派遣單位的費用，最終給了派遣人員，可是派遣人員不屬于用工單位的職工，為什么也屬于“應付職工薪酬”科目核算的內容？3.既然屬于“應付職工薪酬”科目核算的內容，假如用工單位支付給勞務派遣單位的費用100，對于該業務，用工單位在填報企業所得稅年度申報表附表職工薪酬明細表時，怎么填報？填報在哪一行哪一列？4.這樣一來 ，對于同一個派遣人員的工資，用工單位和勞務派遣公司都將其填報在企業所得稅年度申報表附表職工薪酬明細表中了，對嗎？感覺重復了啊？ 昨天
- 經濟法里的票據法，關于見票后定期支付，“見票日”，是持票人“提示承兌日”，還是付款人實際作出承兌的日期，即“承兌日”。 昨天
- 老師好，請問為啥這里放棄債權的公允價值要扣除進項稅額？更進一步，如果應收賬款是之前出售商品形成的，且有銷項稅額，那債權人和債務人在債務重組中應該如何處理這個銷項稅額呢？謝謝 昨天
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