工資薪金你賬上做了多少？實(shí)際都支付出去嗎？

實(shí)際沒(méi)有發(fā)生，之前都是填0，然后申報(bào)不過(guò)

你好，那你就應(yīng)該填寫零的

單位去年一整年都沒(méi)有業(yè)務(wù)嗎？

去年11月新辦的企業(yè)，所以沒(méi)有業(yè)務(wù)，也沒(méi)有支出。

那你應(yīng)該全部填寫零，如果申報(bào)不了的話，你問(wèn)一下你稅務(wù)局那邊兒去大廳能申報(bào)吧，因?yàn)閺慕衲觊_始企業(yè)所得稅匯算清繳，還有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅匯算清交都是不允許填寫零

所以不允許寫零，老師，您看哪里能增加點(diǎn)數(shù)據(jù)，不是零，就申報(bào)過(guò)去了呢

管理費(fèi)用里面增加一筆，然后在納稅調(diào)整明細(xì)表30欄填寫張載金額

自己亂增加的有風(fēng)險(xiǎn)

郭老師，30欄那里我填了200元，然后申報(bào)不通過(guò)，提示這個(gè)，這個(gè)是得怎么改嗎？

補(bǔ)你的主表看一下。

截圖你的主表看一下。

老師，主表都是0

管理費(fèi)用讓你填寫進(jìn)去 主表里面的管理費(fèi)用需要填寫進(jìn)去。

然后你再納稅，調(diào)整明細(xì)表，扣除項(xiàng)目其它里面填寫賬載金額，你主表里面填寫多少，你現(xiàn)在就填寫多少。

老師，麻煩您看一下主表和調(diào)整明細(xì)表，這樣填，對(duì)不，還有哪里要填的不？

營(yíng)業(yè)外收入不要填寫。

老師，-200那行，是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，沒(méi)有填營(yíng)業(yè)外收入呢

那你納稅調(diào)增的業(yè)務(wù)呢？

郭老師，我現(xiàn)在就只填了兩個(gè)200，一個(gè)是納稅調(diào)整明細(xì)表30行，200，然后主表管理費(fèi)用200，其他的沒(méi)填，納稅調(diào)增在哪個(gè)表哪行填呢？

納稅調(diào)整明細(xì)表為什么沒(méi)有取數(shù)？主表，你是不是填寫了稅收金額，稅收金額不要填寫？

老師，原來(lái)30行稅收金額填寫了200，現(xiàn)在改為0了，請(qǐng)問(wèn)是這樣就可以了嗎？

是的是的，是這么做的。