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問題已解決
老師，發現2021年有幾筆賬務問題: 1、3月份有一筆開票收入沒結轉成本。 2、3月份通過公賬付款購買茶葉，但沒發票只有收據。 3、辦公室維修費通過公賬轉付，但沒發票只有收據。 那應該怎么處理啊？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，當時都沒做賬務處理嗎？
2022 05/23 15:50
84784995 
2022 05/23 15:54
就是現才發現
小惑老師 
2022 05/23 16:03
那你最好反結帳到去年12月份，然后把這些都補錄進去
84784995
2022 05/23 16:19
那沒有發票，但實際也是從公賬付款的，怎么入賬比較好呢？（建筑行業）
84784995
2022 05/23 16:20
前的沒發票有入賬費用，只是沒有發票，有收據
小惑老師
2022 05/23 16:22
視同有發票的做處理，科目一樣的 只是匯算稅前不能扣除
84784995
2022 05/23 16:38
好的，謝謝老師
小惑老師
2022 05/23 17:12
不客氣祝您學習愉快！
84784995
2022 05/23 17:26
老師，第一點那個已開票做收入沒結轉成本，金額不大不結轉成本行嗎？或如結轉了成本，對2022年今年第一季度申報企業所得稅有沒有影響的？
小惑老師
2022 05/23 17:28
你結轉去年成本，對你第一季度沒有影響
84784995
2022 05/23 17:32
不結也沒問題吧？
小惑老師
2022 05/23 23:23
如果金額很小可以忽略的
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