問題已解決
匯算清繳風險提示:1.您單位申報表A104000《期間費用明細表》第6行第1列“銷售費用中傭金與手續費”為:【0】元; 2.您單位申報表A104000《期間費用明細表》第6行第3列“管理費用中傭金與手續費”為:【0】元; 3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第23行第1列“傭金和手續費支出賬載金額”為:【24.8】元; 4.您單位在A104000《期間費用明細表》銷售費用中傭金與手續費、管理費用中傭金與手續費合計數,與A105000《納稅調整項目明細表》中傭金和手續費支出賬載金額不一致,請核實。



我只發生了財務費用手續費24.8是不是應該填在納稅調整表的23行傭金和手續費支出
2022 05/23 15:46

84784989 

2022 05/23 15:51
老師在嗎?

郭老師 

2022 05/23 15:53
你好,財務費用,手續費你需要調增嗎?如果是的話,在30欄里面,不要在23。

84784989 

2022 05/23 16:54
不需要吧,但是去年提示讓這么寫的,今天又提示不讓這么寫了

郭老師 

2022 05/23 16:54
需要的話,你只需要在財務費用里面填寫就可
納稅調整明細表,不要填。
