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問題已解決

老師你好,小企業會計準則,去年工資未計提,今年3月計提,在匯算清繳的時候,職工薪酬納稅調整表里面,賬載金額填0,實際發生額填補計提30000,稅收金額30000,納稅調減30000嗎?

84784992| 提問時間:2022 05/23 09:55
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你的賬載金額也是這個金額
2022 05/23 09:56
84784992
2022 05/23 10:01
如果賬載金額是這個,納稅調整金額不是0嗎?
東老師
2022 05/23 10:02
對呀,因為你在本年的話,用以前年度損益來調整。
84784992
2022 05/23 10:03
小企業會計準則沒有以前年度損益科目啊
東老師
2022 05/23 10:04
那直接就通過未分配利潤調整就可以。
84784992
2022 05/23 10:15
那在匯算清繳的時候要怎么處理呢?
東老師
2022 05/23 10:29
匯算清繳按照我說的這么填寫就可以。
84784992
2022 05/23 11:01
謝謝老師的解答
東老師
2022 05/23 11:01
不客氣,幫忙給個五星好評。
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