我當時的分錄是借：勞務成本-折舊費。貸方是：累計折舊

借勞務成本 貸累計折舊 屬于那一年的主營業務成本

老師這是2020年做少計提的，我補做到2021年的一月可以嗎，分錄就是：借：勞務成本，貸方：累計折舊。今年的年報報表也已經報送了，我想著撤回后重新在報一遍，不然跟我賬上數字不一樣

按補之前的申報就可以 之前的你財務報表能修改嗎

能修改老師，我已經把申報的撤回重新申報了，就是我這個分錄不知道寫的合適不

你好 如果 你對應的收入沒有做合適

老師，我對應的收入是什么意思，我沒太明白

就是你這個業務沒有做收入的意思

老師，我還是沒有明白，我這個業務怎么跟收入有關呢，這個就只是折舊

你好，你這個設備是用在哪里的？單位主營是什么？那你記起折舊的時候怎么是勞務成本？

收入和成本是對應的，有收入就會有成本，如果沒有收入就不會有成本。

老師，我們這個設備是一輛二手車，單位主營的是建筑機械設備的租賃，我接手這個賬務的時候折舊就在勞務成本這個科目。

那你設備租賃出去有收入嗎？賬上做了，主營業務收入沒有。

有收入的老師，賬都正常做了，就是我20年粗心少計提了折舊，今年做匯算清繳的時候數字對不上，才發現的，然后我就想在今年調整下，然后在做匯算清繳。

借利潤分配未分配利潤 貸累計折舊 做這個 屬于去年的成本

收到，謝謝老師，那我重新改一下分錄。

不用客氣 工作愉快