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實(shí)務(wù)
問題已解決
客戶第二次消費(fèi)用了充值卡600元，怎么做分錄做進(jìn)去？之前都是20個包廂我把所有會員充值都合計(jì)一筆做進(jìn)預(yù)收賬款了，現(xiàn)在一個包廂客戶用卡消費(fèi)怎么做呀，我這一筆分錄都平了，那客戶用卡600怎么做進(jìn)去。
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把握一個原則
充值：
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款/預(yù)收賬款-充值費(fèi)
消費(fèi)
借：其他應(yīng)付款/預(yù)收賬款-充值費(fèi)? 具體消費(fèi)金額
貸：主營業(yè)務(wù)收入
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)（一把納稅人才做）
2022 05/20 17:13
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