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借：其他應(yīng)收款400 貸：應(yīng)收賬款 400 借：銀行存款 400 貸 其他應(yīng)收款400 但是實(shí)際未做應(yīng)收賬款 未開單 是否可以直接沖營業(yè)費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)嗎
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那你應(yīng)收賬款的負(fù)數(shù)余額，這個(gè)錢不需要退回去嗎
2022 05/20 15:53
84784995 
2022 05/20 15:54
沒有負(fù)數(shù)余額 后面解釋了 當(dāng)時(shí)應(yīng)收款平掉了
所以現(xiàn)在也不好去掛應(yīng)收
辜老師 
2022 05/20 15:55
借：其他應(yīng)收款400
貸：應(yīng)收賬款 400
借：銀行存款 400
貸 其他應(yīng)收款400
你這兩個(gè)分錄，應(yīng)收賬款，還是有貸方余額400啊
84784995
2022 05/20 15:55
應(yīng)收款是0，但是實(shí)際我們收款是收了400元運(yùn)輸費(fèi) 當(dāng)時(shí)也是直接做的銀行支出
辜老師
2022 05/20 15:56
那可以可以沖減運(yùn)輸費(fèi)用的
84784995
2022 05/20 15:57
實(shí)際應(yīng)該這樣做應(yīng)收款 但是當(dāng)時(shí)倉庫開沒有加進(jìn)去運(yùn)輸費(fèi)
84784995
2022 05/20 15:58
我寫這個(gè)分錄是想表達(dá) 實(shí)際應(yīng)該是這樣 但是由于倉庫沒有加進(jìn)去運(yùn)輸費(fèi) 后面ERP中也是直接做的銀行收入 金蝶也這樣做可以嗎
辜老師
2022 05/20 15:59
可以的，是你要收的，可以確認(rèn)收款的
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