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老師，之前發工資做的是借：其他應付款-工會經費，貸：銀行存款，稅局交工會經費時，借：管理費用，貸應付職工薪酬，借：應付職工薪酬，貸：其他應付款-工會經費，但實際交的不多，因公司不準備經營了，現在其他應付款-工會經費貸方余額有4000多，請問能不能用什么方法把它沖銷掉，具體分錄是什么？
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你好，你們多扣除了職工的，沒有繳納給稅務局，你看下這個錢還需要交嗎？不交的話給職工退回去。
2022 05/20 08:41
84785007 
2022 05/20 08:51
是按正常月工資一定比例扣的，只是交的時候想著繳了還要返還很麻煩沒有繳足，同時之前職工也已陸續離職了，不需要返還了。這部分多出來掛在其他應付款-工會經費余額用什么方法可以沖銷掉呢？比如：借：其他應付款-工會經費，貸：管理費用？
郭老師 
2022 05/20 08:52
可以的，可以這么做的。
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