Shuiwuju看我們交沒交所得稅，是不是就是看利潤表里的所得稅數據？

不是的 看單位電子稅務局申報表

老師，我公司去年四季度異地預交了所得稅，四季度我計提并繳納了，填四季度報表時沒填所得稅數據，有沒有影響？

是申報系統的利潤表沒有填寫嗎

是的。確切說四季度交了預交的一部分，匯算清繳又交了一部分，實際交的要比異地預交多，但是我四季度和年報表一樣，都沒有填寫所得稅數據

利潤表沒有填寫沒事 申報表有預繳的金額就行

老師，像這種異地預交所得稅情況，分錄我是這樣做的 ? ?計提 ?借：所得稅 ? 貸 ?應交稅金 ?所得稅， 接著再做一筆 借 ?應交稅金 ? 所得稅 ?? 貸 ?銀行存款 這樣是不是不對？

異地預繳不計提 只寫繳款的分錄

見到預繳的完稅證明，直接寫繳款分錄，不用管是否當季繳納的是部分還是全部？

您異地的肯定是預繳的啊 還沒有實現利潤就預繳了 季度的是要先計提