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問題已解決

3、某機械廠屬增值稅小規(guī)模納稅人。2017年1月銷售貨物開具普通發(fā)票的金額為2060元,受托加工貨物一批,委托方提供的材料金額為3000元,機械廠收取加工費委打務所代開的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為1000元。當月購進貨物1000元,取得值稅專用發(fā)票。要求:計算該機械廠當月應納的增值稅。

84785034| 提問時間:2022 05/19 21:16
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,該機械廠當月應納的增值稅=2060元/1.03*3%+1000*3% 這里是小規(guī)模納稅人,購進是不能抵扣增值稅應納稅額的??
2022 05/19 21:18
84785034
2022 05/19 21:25
普通發(fā)票也是含稅的嘛為什么3000是沒有用的
鄒老師
2022 05/19 21:26
你好,因為3000是委托方提供的材料金額,這個不是受托方的收入啊? 不是題目所給信息就必須全部都用上的,有的是迷惑考生的
84785034
2022 05/19 21:29
怎么區(qū)分普通發(fā)票和專用發(fā)票是含稅不含稅呢
鄒老師
2022 05/19 21:30
你好,普通發(fā)票的金額是含稅的 專用發(fā)票的價款是不含稅的?
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