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處置了固定資產，匯算清繳時，資產折舊、攤銷及納稅調整明細表如何填寫？
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同學你好
很高興為你解答
請你提供數據
我填寫以后發你
2022 05/19 17:04
84784954 
2022 05/19 17:24
老師好，哪些數據呢？
鐘存老師 
2022 05/19 17:28
固定資產的原值
累計折舊
處置的金額
開具發票的稅率
84784954
2022 05/19 17:29
我是這樣填的
84784954
2022 05/19 17:32
我準備申報后進行了風險掃描，提示這個。
84784954
2022 05/19 17:36
提示有異常，提示機械和生產設備最低折舊年限10年。
鐘存老師
2022 05/19 17:38
你要按的是科目余額表里邊
或者累計折舊的明細賬里邊的貸方發生額
84784954
2022 05/19 17:45
沒有填對嗎？
84784954
2022 05/19 17:47
有點不太明白？
鐘存老師
2022 05/19 17:48
嗯嗯
你目前取數口徑有問題的
84784954
2022 05/19 17:52
不知道該怎么修改？
鐘存老師
2022 05/19 18:03
你要按的是科目余額表里邊
或者累計折舊的明細賬里邊的貸方發生額
進行取數的
84784954
2022 05/20 09:04
老師好，科目余額表里或者累計折舊的明細賬的貸方發生額就是這個數啊
鐘存老師
2022 05/20 10:08
就是你公司的折舊政策不對應該按照稅法規定的最低折舊年限進行折舊如果你的就是你公司的折舊政策不對，應該按照稅法規定的最低折舊年限進行折舊，如果你的折舊小于稅法最低折舊年限，按照稅法最低折舊年限進行填寫
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