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增值稅申報收入大于了企業所得稅營業收入，因為涉及到 了固定資產清理，請問要怎么處理？
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你好，現在稅務局找你們嗎？
2022 05/19 14:55
84785015 
2022 05/19 15:07
是的是的是的是的是的是的是的是的
84785015
2022 05/19 15:07
他們要求要數據一致，請問匯算 清繳怎么填報到一致去
郭老師 
2022 05/19 15:09
你好，借銀行存款貸固定資產，清理應交稅費，你把這個分錄修改一下，改成其他業務收入。
84785015
2022 05/19 15:29
那我現在修改以前年度的分錄，不都是通過“以前年度損益調整”處理
郭老師
2022 05/19 15:33
不是的，你反結賬修改的
84785015
2022 05/19 19:28
結了賬，報表都對外提供了，不能隨意修改吧？
郭老師
2022 05/19 19:31
那你現在借固定資產清理貸利潤分配，未分配利潤
借利潤分配未分配利潤貸固定資產清理
郭老師
2022 05/19 19:31
第一個結轉到其他業務收入的，第二個是結轉到營業外支出的
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