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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅匯算清繳，暫估增加了怎么做會(huì)計(jì)分錄
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你好，暫估增加了，這個(gè)是什么意思
是做了納稅調(diào)增處理嗎?
2022 05/19 11:33
84784986 
2022 05/19 11:35
是成本由30萬(wàn)增加到了70萬(wàn)，怎么做會(huì)計(jì)分錄
鄒老師 
2022 05/19 11:41
你好，是之前成本少結(jié)轉(zhuǎn)了40萬(wàn)嗎？?
84784986
2022 05/19 11:42
是的，匯算清繳成本表調(diào)了，現(xiàn)在會(huì)計(jì)分錄怎么寫
鄒老師
2022 05/19 11:52
你好，是之前成本少結(jié)轉(zhuǎn)了40萬(wàn)，補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫(kù)存商品
84784986
2022 05/19 13:14
之前的成本沒(méi)入賬，你這貸庫(kù)存商品不是就成負(fù)數(shù)了
鄒老師
2022 05/19 13:14
你好，之前的成本沒(méi)入賬，需要補(bǔ)做入賬處理才是啊
84784986
2022 05/19 13:15
會(huì)計(jì)分錄正常學(xué)就行？借其他成本貸應(yīng)付暫估？
鄒老師
2022 05/19 13:16
你好，是之前成本少結(jié)轉(zhuǎn)了40萬(wàn)，補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫(kù)存商品
之前的成本沒(méi)入賬，需要補(bǔ)做入賬處理
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
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