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老師我上月暫估了成本!只是暫估了機械費!工資沒有暫估!但是確認收入,計提成本和結轉成本都在一個分錄里做著呢!我這個月沖回暫估!是光把暫估部分沖回!還是成本部分從計提到結轉成本都要沖回呢!

84785035| 提問時間:2022 05/19 09:25
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 成本部分從計提到結轉成本都要沖回
2022 05/19 09:26
84785035
2022 05/19 09:28
那意思沒有暫估工資的部分都要沖回!那工資表是是放到上月憑證里還是這個月憑證里!
bamboo老師
2022 05/19 09:31
工資表是是放到這個月憑證里 暫估的跟結轉的都紅沖 然后再根據發生的寫分錄
84785035
2022 05/19 09:33
那上個月計提的工資算什么呀!憑證里沒有工資表!但是又計提了!要不我把上個月的工資也改成暫估!這樣可以嗎
bamboo老師
2022 05/19 09:35
上個月計提的工資 沒有任何附件嗎?
84785035
2022 05/19 10:57
計提工資就是工資表呀!老師你不是說工資表放到這個月嗎?
bamboo老師
2022 05/19 10:59
那上個月計提的工資算什么呀!憑證里沒有工資表!但是又計提了! 您不是說上個月計提了嗎?計提的時候沒有工資表?
84785035
2022 05/19 11:42
計提的時候有工資表!老師你不是說上個月的要沖回嗎!
bamboo老師
2022 05/19 11:46
如果計提的工資不準確 先沖回 然后按照準確的再計提 如果是準確的 就不要沖回了
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