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問題已解決

老師,您好,企業所得稅匯算清繳時賬載金額,稅收金額怎么填寫?稅收金額必須與個稅申報系統數據一致嗎?不一致會不會有風險

84784966| 提問時間:2022 05/18 16:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
賬載金額看。賬上計提的稅收金額是你實際支付出去的,只要匯算清繳之前支付出去,都可以抵扣所得稅的,不一致的。如果你申報的少有風險,少山包的那一部分不允許抵扣所得稅。
2022 05/18 17:06
84784966
2022 05/18 17:12
那我稅收金額比實際支付的少需要調增嗎
郭老師
2022 05/18 17:13
是的是的,需要調整的。
郭老師
2022 05/18 17:14
稅收金額比計提的少需要調增
84784966
2022 05/18 17:15
哦,好的,那我賬載金額,實發金額,稅收金額三個數都不一致就如實填寫嗎?老師
郭老師
2022 05/18 17:17
可以的,可以這么做的。
84784966
2022 05/18 17:21
哦,好的,謝謝老師
郭老師
2022 05/18 17:21
不要客氣,工作愉快
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