意思是只要是福利費就要做到這個職工薪酬支出納稅調整明細表是吧

是的是的，是這么做的。

比如我12月計提的是1月發放 那么計提跟發放的肯定不一樣 賬載金額跟實際發生額是填寫哪個金額

只要匯算清交之前發下去，都包含在實際支出里面

賬載金額你看一到12月份的那 實際金額，你就看二到一月份的就是了。