問題已解決
之前有筆裝修費計入其他應付款,但是發票收不回,應該怎么處理呢



借管理費用,裝修費貸,其他應收款。
2022 05/18 15:46

84784997 

2022 05/18 15:48
可以計入費用中嗎?我是發票收不回的情況

玲老師 

2022 05/18 15:50
是的,正常入賬匯算清繳納稅調整。

84784997 

2022 05/18 15:51
就是前年 的費用,這樣會需要通過以前年度損益調整嗎

玲老師 

2022 05/18 15:51
是的,通過以前年度損益調整

84784997 

2022 05/18 15:54
可以幫忙把完整的分錄寫下嗎

玲老師 

2022 05/18 15:58
借。以前年度損益調整貸,其他應付款。

玲老師 

2022 05/18 15:58
后面是調整所得稅和結轉損益。

84784997 

2022 05/18 16:07
具體怎么寫呢,這一塊一直都不懂

玲老師 

2022 05/18 16:16
。借應交稅費所得稅 貸以前年度損益調整。
借未分配利潤,貸以前年度損益調整。
