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總分公司的分公司匯算清繳需要填關聯企業往來申報嗎?

84785036| 提問時間:2022 05/18 15:24
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,CMA
同學 這個通過總分公司不能直接判斷。 要通過以下判斷。 實行查賬征收的居民企業和在中國境內設立機構、場所并據實申報繳納企業所得稅的非居民企業,符合以下兩種情形之一的,應當進行關聯申報: 年度內與其關聯方發生業務往來的。 年度內未與其關聯方發生業務往來,但符合《國家稅務總局關于完善關聯申報和同期資料管理有關事項的公告》(國家稅務總局公告2016年第42號)第五條規定需要報送國別報告的。 企業年度內未與其關聯方發生業務往來,且不符合國別報告報送條件的,可以不進行關聯申報。 什么是關聯申報往來 依據42號公告第四條,主要包括以下關聯交易類型: 有形資產使用權或者所有權的轉讓。 金融資產的轉讓。 無形資產使用權或者所有權的轉讓。 資金融通。 勞務交易。
2022 05/18 15:32
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