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應發放4000的工資，實際發了2500怎么做分錄
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您好，借：管理費用 4000 貸：應付職工薪酬 4000
借：應付職工薪酬2500 貸：銀行存款 2500
應付職工薪酬還有1500的余額掛著。看怎么處理再做分錄
2022 05/18 12:41
84784961 
2022 05/18 12:52
中間還牽扯社保扣費的個人扣款489.92
曉寧老師 
2022 05/18 12:53
您好，應發工資4000不是扣完個人社保后的金額嗎
84784961
2022 05/18 13:01
不是的老師
曉寧老師
2022 05/18 13:04
您好，可以詳細敘述一下業務嗎？以便給您正確的答案
84784961
2022 05/18 13:14
老師，就是我工資表做了4000扣保險489.92實發工資3510.08這個需要怎么做分錄，社保費已經稅務已經通過銀行存款扣除了
曉寧老師
2022 05/18 13:17
您好，借：管理費用? 4000?貸：應付職工薪酬3510.08? 其他應付款 -社保489.92
發工資時：借：應付職工薪酬? 3510.08? 貸：銀行存款 3510.08
繳納社保時：借：其他應付款 -社保489.92? 貸：銀行存款 489.92
84784961
2022 05/18 13:27
好的，謝謝老師，計提社保是只計提單位交的部分對吧
曉寧老師
2022 05/18 13:42
您好，扣款時是單位和個人的一起扣。可以這樣做
借：管理費用? ? 其他應付款-個人社保? 貸：銀行存款
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