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老師,小型微利企業匯算清繳要填哪幾張表?

84784950| 提問時間:2022 05/18 10:39
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
基礎信息表,然后主表納稅調整明細表。職工薪酬及納稅調整明細表,折舊攤銷表。解所得稅彌補虧損表,減免所得稅優惠明細表。
2022 05/18 10:40
84784950
2022 05/18 11:25
老師,公司去年12月成立,去年只計提了12月的工資,今年1月發放,匯算清繳的實際發生額要填嗎?
東老師
2022 05/18 11:33
實際發生也是需要填寫金額的。
84784950
2022 05/18 11:36
這要就會調增
東老師
2022 05/18 11:41
稅收金額你還是得填寫的。
84784950
2022 05/18 11:42
實際發生額填0嗎?去年沒有發工資
東老師
2022 05/18 11:59
對,實際金額稅收金額填寫零
84784950
2022 05/18 12:17
老師,但是今年1月已經發放了呀! 為什么還要調增?
東老師
2022 05/18 12:35
你發了工資稅收金額也得填上數就不需要調整了
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