00:10:00
問題已解決
所得稅匯算清繳，基礎信息表填完了，余下只有這3個表，這表怎么填寫，是小規模企業
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好同學，你是小微企業嗎？小微企業的話，咱前兩個表格的話，是不需要做的，您只需要填寫那個納稅調整表就可以的，如果說你有資產折舊的那個納稅調整的話，那就填第一個表，沒有的話也不用填寫的。
2022 05/17 21:45
84785000 
2022 05/17 21:46
最后一個納稅調增表主要都需要填寫什么
李霞老師 
2022 05/17 21:49
你得根據情況，如果說你沒有需要調整的，那就是不需要填寫的。
84785000
2022 05/17 21:50
這張表上空白能填數字的地方，我可以理解為只要發票，比如，傭金收續費，我開的就有發票，就不用填寫了是吧。
李霞老師
2022 05/17 21:53
你好，你得分很多種情況，您這個需要系統的學習一下，因為它里面涉及到非常多的費用，各種調整。
84785000
2022 05/17 21:55
現在沒有時間學習了，最后2個問題，1.小規模減免的增值稅沒有發票需要再這上面填寫嗎？2. 有個開辦費有發票的需要填寫再哪里？
李霞老師
2022 05/17 21:58
需要的，需要計入營業外收入的。
李霞老師
2022 05/17 21:59
那個開辦費的話，你直接放到期間費用的第二十五行其他里面就可以的。
84785000
2022 05/17 22:01
老師說的期間費用25行其他，我這表上面沒有
84785000
2022 05/17 22:02
減免的增值稅收入不用在表上填寫吧
李霞老師
2022 05/17 22:03
減免的增值稅收入是計入營業外收入的，不在期間費用表上填寫，只是在主表上體現。
李霞老師
2022 05/17 22:04
你好，期間費用的話，第二十五行你再仔細看看，有一個其他。
84785000
2022 05/17 22:07
老師，我知道了，我是小微企業不用填寫期間費用表，所以找不到，我只用填寫主表和上面發給你的3個表，然后這3個表老師說前2個不用填寫，那個納稅調增表我看了，也沒有要填寫的。
李霞老師
2022 05/17 22:17
您好，那就都不用填寫了。
84785000
2022 05/17 22:19
那好吧，我就直接空白提交了，在確定一下，我在網上看到別的老師說資產折舊，攤銷納稅表，不需要調整也得填寫，老師確定不需要調整不用填寫嗎？
李霞老師
2022 05/17 22:20
你好，你如果是小微企業的話，這些表格就是不用填寫的，因為你在申報的時候，正常系統它會彈出一個一個對話框，它會提示你的。
84785000
2022 05/17 22:21
好的，謝謝老師了
李霞老師
2022 05/17 22:23
祝您生活愉快開心快樂
閱讀 139
描述你的問題，直接向老師提問
1804
意見反饋
