因為發(fā)票屬于21年的，現(xiàn)在匯算，怎么把這個費用提現(xiàn)到匯算表里。你給的這個分錄也沒有在期間費用里有提現(xiàn)，

你好，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目其他填寫稅收金額抵扣所得稅就可以的。

不需要在期間費用里面體現(xiàn)。

這幾筆，錄在22年4月，按你給的分錄做賬，21年匯算，寫在納稅調(diào)整項目表：二、扣除類調(diào)整項目下的其他。

如果像這樣的票發(fā)生在下半年，是不是22年的匯算時，也要在扣除類調(diào)整項目下的其他填寫嗎？

填上，為何調(diào)增，調(diào)減都有金額呢

你截圖的圖片哪有調(diào)整都是調(diào)減的。

你讓我填的是30欄稅收金額對嗎？

最右邊，兩列，左列是調(diào)增合計，右列是調(diào)減合計

填寫稅收金額，其他的都不填寫，然后只需要調(diào)減就可以的。

找到原因了。如果像這樣的票發(fā)生在下半年，是不是22年的匯算時，也要在扣除類調(diào)整項目下的其他填寫嗎？

是的是的，是這么做。