我們有一筆款40萬今年支付的 實際是去年的運費 我是做在今年的費用里面嗎？

這個運費是無票支出

請問匯算清繳已經(jīng)做了嗎

已經(jīng)做了

那做到今年的費用里面

可是做到今年的話因為付款是二月份付的 實際到二月份我們是不可能發(fā)生這么多的運費的

那您計入利潤分配-未分配利潤科目 匯算清繳也不要處理 了

不明白什么意思

就是直接計入以前年度的損益了 跟當(dāng)期無關(guān)了

那可以就計入當(dāng)期然后明年匯算的時候再調(diào)增出來嗎？反正是無票的支出 早晚要調(diào)的

我說做到今年的費用里 您前面又說 付款是二月份付的 實際到二月份我們是不可能發(fā)生這么多的運費的

我想問的是這樣做其實不影響我們的利潤 因為早晚是要調(diào)增的 但是稅務(wù)會不會覺得這樣做明明是去年的費用為什么做到今年來

會計跟稅法有差異 很正常的 不然為啥來個匯算清繳呢？