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老師,我去年暫估的80000元,現在5月份發票回來了70000,多暫估的這部分怎么處理呢,年報怎么報呢

84784973| 提問時間:2022 05/17 15:26
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學,那你暫估到8萬的話,你可以直接現在反沖去年暫估的那個憑證完全反沖掉,然后再根據今年的這個票據做賬就可以,只是說用利潤分配未分配利潤去代替你的嗯,成本類科目。
2022 05/17 15:29
李霞老師
2022 05/17 15:29
然后咱匯算清繳的時候呀,咱要調減咱的成本,調增咱的應納稅所得額。
84784973
2022 05/17 18:43
老師,匯算清繳的這部分沒懂,可以再解釋下嗎,看看我的年報表怎么報呢,成本怎么填呢
李霞老師
2022 05/17 18:46
開始做的,借主營業務成本貸,應付賬款暫估,在今年的時候你借應付賬款暫估,貸利潤分配,未分配利潤。
李霞老師
2022 05/17 18:46
然后匯算清繳的時候,你打開那個納稅調整表,你調整調減成本,然后調增你的應納稅所得額。
84784973
2022 05/17 19:45
老師,我暫估的成本發票回來了,為什么要填減成本呢,我只是暫估的多了,看看年報怎么做
李霞老師
2022 05/17 20:00
你好同學,因為你的成本不是8萬呀,但是你實際的發票是7萬,所以你得調整。
李霞老師
2022 05/17 20:00
因為現在對于你的年報來說,你的成本是吧,但是實際是七。
李霞老師
2022 05/17 20:00
嗯,我這樣說你能明白意思嗎?
84784973
2022 05/17 20:37
關鍵現在我不需要那一萬了,也不需要暫估了,還要調增嗎?
李霞老師
2022 05/17 20:38
你好同學,是這樣的,我說的調增是調整你的應納稅所得額,就說我告訴你哈,咱財務的只要說調整調整的,都不是這個科目,調增的都是應納稅所得額。
李霞老師
2022 05/17 20:38
你可以在你那個納稅調整表上,賬載金額是8,稅收金額是七,這樣你成本少了,所以你的應納稅所得額就多。
84784973
2022 05/18 08:42
老師,我多暫估的這部分我不能直接沖掉嗎,不在匯算清繳表體現,可以嗎
李霞老師
2022 05/18 08:44
不可以的哈,因為已經做在2021憑證里面影響利潤表了
84784973
2022 05/18 10:16
老師,如果賬載8,稅收7,調增1,那年報財務報表成本我怎么填呢
李霞老師
2022 05/18 10:20
不需要動財務報表的話,同學咱光做匯算清繳調整就可以的。
84784973
2022 05/18 10:25
那我的年報表就根據季末財務報表報嗎
李霞老師
2022 05/18 10:27
你好同學,對的是這么個意思。
84784973
2022 05/18 10:28
老師,那我次年再報的時候不需要再調減了吧
李霞老師
2022 05/18 10:33
等到次年在匯算清繳的時候,咱就根據今年第四季度的內容來進行填表兒了。
84784973
2022 05/18 10:39
嗯,總之盡量不要多暫估,是吧
李霞老師
2022 05/18 10:41
你好同學,對的是這么個意思。
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