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實(shí)務(wù)
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出賬務(wù)處理
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你好。是退進(jìn)項(xiàng)再轉(zhuǎn)出的嗎還是
你好，是退進(jìn)項(xiàng)再轉(zhuǎn)出的嗎？還是什么？
2022 05/17 15:29
84784983 
2022 05/17 16:40
稅務(wù)檢查勾選了不合格的專票，以前年度已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，現(xiàn)在稅務(wù)讓我們做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出再補(bǔ)繳稅款
玲老師 
2022 05/17 16:47
借成本費(fèi)用就是以前那科科目，帶進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84784983
2022 05/17 16:54
稅局要求單獨(dú)補(bǔ)繳這筆稅款，那補(bǔ)繳的時(shí)候還需要把貸方的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目去嗎
玲老師
2022 05/17 16:57
是的，轉(zhuǎn)到未交增值稅這個(gè)科目。
玲老師
2022 05/17 16:58
單獨(dú)補(bǔ)繳就是不能用進(jìn)項(xiàng)來抵扣。
84784983
2022 05/17 16:59
好的，謝謝老師
玲老師
2022 05/17 17:07
客氣，祝您工作愉快。
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