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年報時資產折舊、攤銷及納稅調整明細表,應該如何填寫?我只需要填報固定資產

84784956| 提問時間:2022 05/17 14:42
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美橙老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
填報固定資產時填寫A105080 資產折舊 、攤銷及納稅調整明細表1-7行對應的欄次。A105000納稅調整項目明細表填寫31-35對應的欄次。
2022 05/17 14:46
84784956
2022 05/17 14:50
我的累計折舊金額是992718.65元,資產計稅基礎怎么填?
84784956
2022 05/17 14:51
還有稅收折舊攤銷額怎么填寫?
美橙老師
2022 05/17 14:59
資產計稅基礎就是固定資產的原值。稅收折舊攤銷額,是按稅法規定計提的折舊,如果會計和稅法一樣,就沒有差異,等于賬面上計提的折舊
84784956
2022 05/17 15:07
企業發生的職工教育經費支出,我公司沒有,我只填寫了記賬的工資,和實際發放的工資,顯示調整比例不足百分之8,單位風險里面顯示:請確認職工教育經費支出是否完整填報?我應該如何調整?
美橙老師
2022 05/17 15:13
職工教育經費支出沒有發生不需要填報,發生了超過工資的8%的部分才需要調整。沒有超過8%,不存在稅會差異,不需要調整。
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