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老師，幫我看一下，這個累計折舊的數據，在匯算清繳時填寫A105080資產折舊這個表時怎么填。 注：當年度發生固定資產清理 累計折舊：期初余額 貸：12245041.78 本期借方：1623142.33 本期貸方：853866.5 余額：12520598.42
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把你的表格發出來看一下啦。
2022 05/17 13:49
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老師，請問匯算清繳A105080資產折舊、攤銷及納稅調整表格怎么填寫，固定資產，轎車3135452.45，累計折舊633599.6，本年折舊是193079.88
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像這個運輸設備累計折舊貸方發生額小于借方發生額，余額也小于發生額，所得稅匯算在資產折舊表里本年折舊金額和累計折舊金額怎么填
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會計賬上固定資產期初有30萬，但是沒有對應的發票及明細賬，以前的納稅申報表也沒有申報過固定資產及折舊，2020年開始實際發生固定資產約50萬，都有票據并入賬按規定計提了折舊，匯算清繳時A105080表中1列的資產原值就按2020年的50萬填列可以嗎？還是說要填80萬？當年折舊和累計折舊按賬上2020年計提的填列。
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累計折舊年末余額-年初余額=負數與實際折舊是對不上的沒關系？，老師你的意思是處理固定資產累計折舊的借方不要填的意思嗎
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老師好，企業所得稅匯算清繳A105080資產折舊、攤銷及納稅調整明細表，第三列的數據怎樣得來呢？因為我明細表“累計折舊”沒做二級！
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